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2018年度美高梅集团中国部门决算说明

时间:2019-09-09浏览:45

 

 

2018年度

 

福建省美高梅集团中国部门决算


 

目 录

第一部分 部门概况 ..............................4

一、部门主要职责 ................................5

二、部门决算单位基本情况 ........................5

三、部门主要工作总结.............................5

第二部分 2018年度部门决算表 .....................7

一、收入支出决算总表 .............................7

二、收入决算表 ............................ .....8

三、支出决算表 .................................9

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............11

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............11

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........14

九、 部门决算相关信息统计表 ......................14

十、 政府采购情况表 .............................15

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ..............15

一、收入支出决算总体情况说明 ....................15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........17

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................19

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........20

六、预算绩效情况说明.......................21

七、其他重要事项情况说明......................24

第四部分 名词解释 .........................24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

美高梅集团中国的主要职责是:美高梅集团中国是20032月经省政府批准、教育部备案,以工科为主、工商结合、以信息技术为特色的全日制普通高职院校,直属于福建省教育厅,是首批国家骨干高等职业院校。学院以大专层次的高素质技能型专门人才为培养目标,同时,开展多层次的成人教育和社会培训活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位部门包括11个机关行政处(科)室及10个系(部),其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

美高梅集团中国

全额拨款

821

479

三、部门主要工作总结

2018年,在省委省政府、省财政厅的关心支持下,在省教育厅的领导下,学校各项事业取得了进一步发展。平潭校区实现首批院系搬迁入驻,省示范性现代职业院校考核评估中再次被确定为重点建设项目院校。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)国际化办学省内先行。在泰国成立“泰中国际学院”,在校内成立“中泰国际学院”,招收首届外国留学生19人。荣获“2018亚太职业院校影响力50强”。

(二)海峡青创小镇·杜园成功获批福州市第七批众创空间,共入驻12个创业团队(企业)

(三)2018年全国职业院校技能大赛获奖数排名全国第3位、省内第1位。积极参加大学生创新创业大赛,获“创青春”福建省大学生创业大赛(专科组)金奖。

(四)学校积极实施人才兴校战略,优化师资队伍结构。全年有542人次教师参加各类进修、培训,选派教师出国(境)36人研习,引进国外(境外)专家8人。生师比为16.97。专任教师302名,其中,专业课教师82.78%,高级职称43.7%,硕士以上学位66.2%,“双师型”教师82.8%

(五)2018年向区域电子信息、机械装备主导产业及现代服务业类等产业输送毕业生2616人。2018届毕业生就业率为98.7%。用人单位对本校毕业生的总体满意度为98%自主创业比例为4.4%,比去年的3.7%提高了0.7个百分点。 

(六)社会关注度大幅增强。2018年,有112个(685人次)校外院校与单位参访团来访,其中境外人员来访29220人次;人民网、中青在线、中国教育报、福建日报等媒体87次报导学校办学事迹和重要活动。

 

第二部分 2018年度部门决算表

部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1.      收入支出决算总表(金额单位:万元)

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

14,014.11

一、一般公共服务支出

  

  其中:政府性基金

  

二、外交支出

  

二、上级补助收入

  

三、国防支出

  

三、事业收入

6,209.87

四、公共安全支出

  

四、经营收入

  

五、教育支出

40,618.28

五、附属单位缴款

  

六、科学技术支出

2.86

六、其他收入

922.78

七、文化体育与传媒支出

  

  

  

八、社会保障和就业支出

1,086.52

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出

191.63

  

  

十、节能环保支出

  

  

  

十一、城乡社区支出

  

  

  

十二、农林水支出

  

  

  

十三、交通运输支出

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出

  

  

  

十五、商业服务业等支出

  

  

  

十六、金融支出

  

  

  

十七、援助其他地区支出

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出

  

  

  

十九、住房保障支出

  

  

  

二十、粮油物资储备支出

  

  

  

二十一、其他支出

  

  

  

二十二、债务还本支出

  

  

  

二十三、债务付息支出

  

本年收入合计

21,146.76

本年支出合计

41,899.30

    用事业基金弥补收支差额

1,751.95

    结余分配

  

    年初结转和结余

23,251.30

      交纳所得税

  

      基本支出结转

  

      提取职工福利基金

  

        其中:财政拨款结转

  

      转入事业基金

  

      项目支出结转和结余

23,251.30

      其他

  

        其中:财政拨款结转和结余

23,251.30

    年末结转和结余

4,250.71

      经营结余

  

      基本支出结转

  

  

  

        其中:财政拨款结转

  

  

  

      项目支出结转和结余

4,250.71

  

  

        其中:财政拨款结转和结余

4,250.71

  

  

      经营结余

  

合计

46,150.01

合计

46,150.01

2.      收入决算表(金额单位:万元)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




合计

21,146.76

14,014.11

  

6,209.87

  

  

922.78


205

教育支出

19,866.67

12,734.02


6,209.87



922.78


20502

普通教育

44.00

44.00







2050205

  高等教育

23.00

23.00

  

  

  

  

  


2050299

  其他普通教育支出

21.00

21.00

  

  

  

  

  


20503

职业教育

19,822.67

12,690.02


6,209.87



922.78


2050305

  高等职业教育

19,360.47

12,227.82

  

6,209.87

  

  

922.78


2050399

  其他职业教育支出

462.20

462.20

  

  

  

  

  


206

科学技术支出

3.50

3.50







20602

基础研究

3.50

3.50







2060206

  专项基础科研

3.50

3.50

  

  

  

  

  


208

社会保障和就业支出

1,084.96

1,084.96







20805

行政事业单位离退休

1,030.09

1,030.09







2080502

  事业单位离退休

16.31

16.31

  

  

  

  

  


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

998.60

998.60

  

  

  

  

  


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.18

15.18

  

  

  

  

  


20808

抚恤

54.87

54.87







2080801

  死亡抚恤

54.87

54.87

  

  

  

  

  


210

医疗卫生与计划生育支出

191.63

191.63







21011

行政事业单位医疗

191.63

191.63







2101102

  事业单位医疗

191.63

191.63

  

  

  

  

  













 

 

3.      支出决算表(金额单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




合计

41,899.30

15,610.34

26,288.95

  

  

  


205

教育支出

40,618.28

14,333.75

26,284.53





20502

普通教育

23.45


23.45





2050205

  高等教育

8.00

  

8.00

  

  

  


2050299

  其他普通教育支出

15.45

  

15.45

  

  

  


20503

职业教育

40,550.83

14,333.75

26,217.08





2050305

  高等职业教育

39,688.63

14,333.75

25,354.88

  

  

  


2050399

  其他职业教育支出

862.20

  

862.20

  

  

  


20509

教育费附加安排的支出

44.00


44.00





2050999

  其他教育费附加安排的支出

44.00

  

44.00

  

  

  


206

科学技术支出

2.86


2.86





20602

基础研究

0.49


0.49





2060206

  专项基础科研

0.49

  

0.49

  

  

  


20603

应用研究

2.37


2.37





2060303

  高技术研究

2.37

  

2.37

  

  

  


208

社会保障和就业支出

1,086.52

1,084.96

1.56





20805

行政事业单位离退休

1,030.09

1,030.09






2080502

  事业单位离退休

16.31

16.31

  

  

  

  


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

998.60

998.60

  

  

  

  


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.18

15.18

  

  

  

  


20808

抚恤

54.87

54.87






2080801

  死亡抚恤

54.87

54.87

  

  

  

  


20809

退役安置

1.56


1.56





2080904

  退役士兵管理教育

1.56

  

1.56

  

  

  


210

医疗卫生与计划生育支出

191.63

191.63






21011

行政事业单位医疗

191.63

191.63






2101102

  事业单位医疗

191.63

191.63

  

  

  

  












 

 

 

4.      财政拨款收入支出决算总表(金额单位:万元)

    

    


   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



一、一般公共预算财政拨款

14,014.11

一、一般公共服务支出

  

  

  


二、政府性基金预算财政拨款

  

二、外交支出

  

  

  


  

  

三、国防支出

  

  

  


  

  

四、公共安全支出

  

  

  


  

  

五、教育支出

31,733.68

31,733.68

  


  

  

六、科学技术支出

2.86

2.86

  


  

  

七、文化体育与传媒支出

  

  

  


  

  

八、社会保障和就业支出

1,086.52

1,086.52

  


  

  

九、医疗卫生与计划生育支出

191.63

191.63

  


  

  

十、节能环保支出

  

  

  


  

  

十一、城乡社区支出

  

  

  


  

  

十二、农林水支出

  

  

  


  

  

十三、交通运输支出

  

  

  


  

  

十四、资源勘探信息等支出

  

  

  


  

  

十五、商业服务业等支出

  

  

  


  

  

十六、金融支出

  

  

  


  

  

十七、援助其他地区支出

  

  

  


  

  

十八、国土海洋气象等支出

  

  

  


  

  

十九、住房保障支出

  

  

  


  

  

二十、粮油物资储备支出

  

  

  


  

  

二十一、其他支出

  

  

  


  

  

二十二、债务还本支出

  

  

  


  

  

二十三、债务付息支出

  

  

  


本年收入合计

14,014.11

本年支出合计

33,014.70

33,014.70

  


  

  

  

  

  

  


年初财政拨款结转和结余

23,251.30

年末财政拨款结转和结余

4,250.71

4,250.71

  


一、一般公共预算财政拨款

23,251.30

    基本支出结转

  

  

  


二、政府性基金预算财政拨款

  

    项目支出结转和结余

4,250.71

4,250.71

  


  

  

  

  

  

  


总计

37,265.41

总计

37,265.41

37,265.41

  


 

 

 

5.      一般公共预算财政拨款支出决算表(金额单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




合计

33,014.70

6,725.74

26,288.95


2050205

高等教育

8.00

  

8.00


2050299

其他普通教育支出

15.45

  

15.45


2050305

高等职业教育

30,804.03

5,449.15

25,354.88


2050399

其他职业教育支出

862.20

  

862.20


2050999

其他教育费附加安排的支出

44.00

  

44.00


2060206

专项基础科研

0.49

  

0.49


2060303

高技术研究

2.37

  

2.37


2060403

产业技术研究与开发

  

  

  


2080502

事业单位离退休

16.31

16.31

  


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

998.60

998.60

  


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.18

15.18

  


2080801

死亡抚恤

54.87

54.87

  


2080904

退役士兵管理教育

1.56

  

1.56


2101102

事业单位医疗

191.63

191.63

  









 

6.      一般公共预算财政拨款支出决算明细表(金额单位:万元)

   

    

经济分类

科目编码

科目名称

        

33,014.70

301

工资福利支出

4,110.35

302

商品和服务支出

4,816.41

303

对个人和家庭的补助

1,114.02

309

资本性支出(基本建设)

400.00

310

资本性支出

22,573.92

311

对企业补助(基本建设)

  

312

对企业补助

  

307

债务利息及费用支出

  

399

其他支出

  

7.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

   

    

人员经费

公用经费


经济分类科目
编码

科目名称




        

6,725.74

4,626.08

2,099.66


301

工资福利支出

4,079.37

4,079.37

  


30101

  基本工资

1,292.56

1,292.56

  


30102

  津贴补贴

181.26

181.26

  


30103

  奖金

  

  

  


30106

  伙食补助费

  

  

  


30107

  绩效工资

811.51

811.51

  


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

998.60

998.60

  


30109

  职业年金缴费

184.32

184.32

  


30110

  职工基本医疗保险缴费

177.70

177.70

  


30111

  公务员医疗补助缴费

  

  

  


30112

  其他社会保障缴费

22.19

22.19

  


30113

  住房公积金

390.08

390.08

  


30114

  医疗费

  

  

  


30199

  其他工资福利支出

21.15

21.15

  


302

商品和服务支出

1,985.64

  

1,985.64


30201

  办公费

67.58

  

67.58


30202

  印刷费

41.55

  

41.55


30203

  咨询费

29.13

  

29.13


30204

  手续费

4.20

  

4.20


30205

  水费

16.96

  

16.96


30206

  电费

  

  

  


30207

  邮电费

31.36

  

31.36


30208

  取暖费

  

  

  


30209

  物业管理费

38.98

  

38.98


30211

  差旅费

237.00

  

237.00


30212

  因公出国()费用

11.07

  

11.07


30213

  维修()

209.06

  

209.06


30214

  租赁费

54.16

  

54.16


30215

  会议费

3.29

  

3.29


30216

  培训费

51.80

  

51.80


30217

  公务接待费

6.36

  

6.36


30218

  专用材料费

139.33

  

139.33


30224

  被装购置费

  

  

  


30225

  专用燃料费

  

  

  


30226

  劳务费

437.26

  

437.26


30227

  委托业务费

32.33

  

32.33


30228

  工会经费

135.16

  

135.16


30229

  福利费

  

  

  


30231

  公务用车运行维护费

14.78

  

14.78


30239

  其他交通费用

112.21

  

112.21


30240

  税金及附加费用

63.14

  

63.14


30299

  其他商品和服务支出

248.91

  

248.91


303

对个人和家庭的补助

546.72

546.72

  


30301

  离休费

61.17

61.17

  


30302

  退休费

  

  

  


30303

  退职()

  

  

  


30304

  抚恤金

68.21

68.21

  


30305

  生活补助

15.34

15.34

  


30306

  救济费

  

  

  


30307

  医疗费补助

29.65

29.65

  


30308

  助学金

14.01

14.01

  


30309

  奖励金

0.25

0.25

  


30310

  个人农业生产补贴

  

  

  


30399

  其他对个人和家庭的补助

358.10

358.10

  


310

资本性支出

114.02

  

114.02


31001

  房屋建筑物购建

  

  

  


31002

  办公设备购置

30.03

  

30.03


31003

  专用设备购置

27.19

  

27.19


31005

  基础设施建设

  

  

  


31006

  大型修缮

  

  

  


31007

  信息网络及软件购置更新

4.03

  

4.03


31008

  物资储备

  

  

  


31009

  土地补偿

  

  

  


31010

  安置补助

  

  

  


31011

  地上附着物和青苗补偿

  

  

  


31012

  拆迁补偿

  

  

  


31013

  公务用车购置

  

  

  


31019

  其他交通工具购置

7.96

  

7.96


31021

  文物和陈列品购置

  

  

  


31022

  无形资产购置

  

  

  


31099

  其他资本性支出

44.82

  

44.82


312

对企业补助

  

  

  


31201

  资本金注入

  

  

  


31203

  政府投资基金股权投资

  

  

  


31204

  费用补贴

  

  

  


31205

  利息补贴

  

  

  


31299

  其他对企业补助

  

  

  


307

债务利息及费用支出

  

  

  


30701

  国内债务付息

  

  

  


30702

  国外债务付息

  

  

  


30703

  国内债务发行费用

  

  

  


30704

  国外债务发行费用

  

  

  


399

其他支出

  

  

  


39906

  赠与

  

  

  


39907

  国家赔偿费用支出

  

  

  


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

  

  


39999

  其他支出

  

  

  


8.      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(金额单位:万元)

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




合计

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


注:本表格无数据支出

9.      部门决算相关信息统计表(金额单位:万元)

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

  

(一)支出合计

2

60.64

(一)行政单位

23

  

  1.因公出国(境)费

3

35.31

(二)参照公务员法管理事业单位

24

  

  2.公务用车购置及运行维护费

4

14.78

  

25

  

    1)公务用车购置费

5

  

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

14.78

(一)车辆数合计(辆)

27

6

  3.公务接待费

7

10.55

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

  

    1)国内接待费

8

10.55

  2.主要领导干部用车

29

2

         其中:外事接待费

9

3.96

  3.机要通信用车

30

1

    2)国(境)外接待费

10

  

  4.应急保障用车

31

1

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

  

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

7

  6.特种专业技术用车

33

  

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

12

  7.离退休干部用车

34

1

  3.公务用车购置数(辆)

14

  

  8.其他用车

35

1

  4.公务用车保有量(辆)

15

6

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

20

  5.国内公务接待批次(个)

16

66

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

  

     其中:外事接待批次(个)

17

19

  

38

  

  6.国内公务接待人次(人)

18

997

  

39

  

     其中:外事接待人次(人)

19

159

  

40

  

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

  

  

41

  

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

  

  

42

  

10.   政府采购情况表(金额单位:万元)

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

1

7,365.29

7,348.77

7,167.07

163.06

18.64

16.52

6,732.55

6,716.03

6,537.92

159.76

18.35

16.52

货物

2

4,797.40

4,780.88

4,750.18

12.06

18.64

16.52

4,433.12

4,416.60

4,386.45

11.80

18.35

16.52

工程

3

258.36

258.36

258.36




184.60

184.60

184.60




服务

4

2,309.53

2,309.53

2,158.53

151.00



2,114.83

2,114.83

1,966.87

147.96



 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018美高梅集团中国年初结转和结余23,251.30万元,本年收入21,146.76万元,本年支出41,899.30万元,事业基金弥补收支差额1,751.95万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余4,250.71万元。

(一)2018年收入21,146.76万元,比2017年决算数减少16,851.09万元减少44.35%,具体情况如下:

1.财政拨款收入14,014.11万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入6,209.87万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入922.78万元。

(二)2018年支出41,899.30万元,比2017年决算数增加19,563.11万元,增长87.58%,具体情况如下:

1.基本支出15,610.34万元。其中,人员支出12,337.99万元,公用支出3,272.35万元。

2.项目支出26,288.95万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出33,014.70万元,比上年决算数增加17984.79万元,增长119.66%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2050205(高等教育)8万元,较上年决算数减少93.69万元,下降92.13%。主要原因是20172050205类目包括的国家助学贷款奖补在2018年调整至2050305类目,因此支出大幅减少。

(二)2050299(其他普通教育支出)15.45万元,较上年决算数新增加15.45万元。主要原因是2017年尚未开支。

(三)2050305(高等职业教育)30804.03万元,较上年决算数增加18839.87万元,增长157.47%。主要原因是平潭新校区建设安排成本性支出加大。

(四)2050399(其他职业教育支出)862.20万元,较上年决算数减少403万元,下降31.85%。主要原因是示范性现代院校建设经费开支减少。

(五)2050999(其他教育费附加安排的支出)44万元,较上年决算数减少879.75万元,下降95.24%。主要原因是2015年省属公办高职院校发展专项资金上年使用完毕。

(六)2060206(专项基础科研)支出0.49万元,较上年决算数新增加0.49万元。主要原因是2017年尚未开支。

(七)2060303(高技术研究)支出2.37万元,较上年决算数减少8.55万元,下降78.3%。主要原因是相关资金上年使用完毕。

()2080502(事业单位离退休)支出16.31万元,较上年决算数减少9.23万元,下降36.14%。主要原因是2018年退休人员经费移至社保发放。

(九)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)998.6万元,较上年决算数增加548.3万元,增长 121.76%。主要原因是补缴基本养老保险结算差额部分。

(十)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)15.18万元,较上年决算数新增加15.18万元。主要原因是2017年尚未支出。

(十一)2080801(死亡抚恤)支出54.87万元,较上年决算数新增加54.87万元。主要原因是人员自然变动。

(十二)2080904(退役士兵管理教育)支出1.56万元,较上年决算数持平。

(十三)2101102(事业单位医疗)支出191.63万元,较上年决算数增加6.55万元,增长3.54%。主要原因是医疗保险开支自然增减。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,725.74万元,其中:

(一)人员经费4,626.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2,099.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款60.64万元,同比增长3.75%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费35.31万元,主要用于
办学治校能力培训、管理人才培训、教师赴台研修等2018年本单位组织出国团组7个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计12人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降6.04%,主要是:学院处于发展阶段,着力于办学能力、人才培养等方面的发展,因此继续保持与去年相同规模的对外交流学习
    
(二)公务用车购置及运行费14.78万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费14.78万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别为一致和下降1.47%,主要是:
本单位严格按照八项规定要求,严控公车支出
  (三)公务接待费10.55万元。主要用于
院校交流、合作办学等方面的接待活动,累计接待66批次、接待总人数997。与2017年相比, 公务接待费支出增长79.73%,主要是:因学院发展需要产生的必要接待费支出,开支时严格按照相关规定,未发生超标、超范围接待

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年一个清单项目实施绩效监控,分别是2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金,涉及财政拨款资金4166万元。

共对2018年一个清单项目开展绩效自评,分别是2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金,涉及财政拨款资金4166万元。

(二)项目绩效自评结果

2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为96分,自评等次为优。项目全年预算数为4166万元,执行数为3095.44万元,完成预算的74.3%。主要产出和效果:平潭校区实现首批院系搬迁入驻,省示范性现代职业院校考核评估中再次被确定为重点建设项目院校。2019年被确定为申报国家高水平院校和专业的项目院校的推荐高职院校。发现的主要问题及改进措施:

1.资金安排除了考虑教育管理部门的政策导向性外,也应当考虑学校的个体差异性,兼顾不同需求性,毕竟不同院校的短板与校情不同,我校处于搬迁新校区的转折期,用于实训基地的基础建设方面的需求比较多,建议在专项安排方面予以适当考虑。

2.建议专项资金使用方面给予学校更大自主权,改变原专项资金拨付方式,以提高生均拨款水平方式下达,打通资金使用赌点,提高资金使用效益。

 

专项名称

2018年现代职业教育质量提升计划中英专项资金

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

项目单位实际支出情况(设区市汇总本市项目单位情况)

实际到位金额

实际支出金额

本年度结余金额

结余率(%

财政资金小计

4166

  

1070.56

25.69

    ①中央财政资金

4166

  

1070.56

25.69

    ②省级财政资金

  

  

  

  

    ③地方财政资金

  

  

  

  

其他资金小计

  

  

  

  

    ①……

  

  

  

  

合 计

  

  

  

  

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分





50分)

数量指标

全省高职生均拨款水平





中职学校达标率





职业院校专业群实训基地





职业院校产教融合示范专业点





福建省示范性现代职业院校





教师国家级培训任务完成率





中青年教师协同研修任务完成率





教师企业实践任务完成率





兼职教师聘用人次





质量指标

“双师型”教师占专业课教师比例





教师到企业时长





兼职教师年人均任教学时





职业院校教学仪器、实训设施设备、信息化等条件





中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率





效益指标
40分)

社会效益
指标

中职平均就业率





高职平均就业率





开展省级以下专兼职教师培养培训规模





可持续影响指标

五年一周的教师轮训机制





中高职深度衔接、教师素质同步提升的协同发展机制





教师定期到企业实践、企业人员到学校兼职任教的校企人才双向交流机制





满意度
指标
10分)

服务对象
满意度指标

职业院校满意率






参训教师所在学校反馈满意度





合计

100

96

自评得分等次

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额6,732.55万元,其中:政府采购货物支出4,433.12万元、政府采购工程支出184.6万元、政府采购服务支出2,114.83万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆6辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备20台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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